/
/
Жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт /2017,03 сарын байдлаар/
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
2017 оны 3-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,336,994,200.00 | 392,979,800.00 | 386,785,773.00 | |||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,336,994,200.00 | 392,979,800.00 | 386,785,773.00 | |||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,336,994,200.00 | 392,979,800.00 | 386,785,773.00 | |||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,018,380,000.00 | 336,396,800.00 | 336,396,800.00 | 1,648,252.00 | Цалингийн сан хүрэлцэхгүй өглөг үүссэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532,400.00 | 6,755,400.00 | 6,755,400.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулсан. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63,839,200.00 | 11,999,200.00 | 11,999,200.00 | 636,136.00 | Дулааны зардал хүрэлцэхгүй өр үүссэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127,927,600.00 | 21,321,400.00 | 20,107,377.00 | 1,214,023.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулсан. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 5,546,800.00 | 5,017,536.00 | 529,264.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулсан. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27,120,000.00 | 4,520,200.00 | 3,221,060.00 | 1,299,140.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулсан. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 3,056,600.00 | 1,978,000.00 | 1,078,600.00 | Томилолтоор явсан алба хаагчид томилолтоор явсан хуудас өгөөгүйгээс хэмнэлт үүссэн. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,575,000.00 | 3,050,000.00 | 1,019,700.00 | 2,030,300.00 | ||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 333,400.00 | 290,700.00 | 42,700.00 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,336,994,200.00 | 392,979,800.00 | 393,668,665.00 | 688,865.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,279,668,200.00 | 383,425,400.00 | 383,425,400.00 | |||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 9,554,400.00 | 10,243,265.00 | 688,865.00 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг давуулж биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
