/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 1-р улирал
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 1-р улирал
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 589469700 | 581284949 | 8184751 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 589469700 | 581284949 | 8184751 | |
| 3 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 589469700 | 581284949 | 8184751 | |
| 4 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл | 2018380000 | 504595200 | 504595200 | 0 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулсан. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40532400 | 10133100 | 10133100 | 300.0 төгрөгийн өр үүссэн. | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63839200 | 17998800 | 17272355 | 726445 | зардлын хэмнэлт хийж хэмнэж ажиллав. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127927600 | 31982100 | 30252979 | 1729121 | зардлын хэмнэлт хийж хэмнэж ажиллав. | |
| Нормативт зардал | 33280000 | 8320200 | 7734405 | 585795 | баривчлагдсан хүний тоо бага байснаас хэмнэж ажилласан | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27120000 | 6780300 | 5429810 | 1350490 | Сэлбэгийг УБ хотоос авахаар тооцож дансанд үлдсэн. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18340000 | 4584900 | 3657000 | 927900 | Дуудлага мэдээлэл бага байсан. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5575000 | 4575000 | 1710000 | 2865000 | Даатгалын хугацаа болоогүй байна. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 500100 | 500100 | 0 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2336994200 | 589469700 | 592928070 | 3458370 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2279668200 | 575138100 | 575138100 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57326000 | 14331600 | 16113218 | 1781618 | Төсвийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | 1676752 | 1676752 | Нэмэлт санхүүжилтийн дансны орлого | |||
