/
/
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН МЭДЭЭ
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 4-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | Нийт зардлын дүн | 2336994200 | 784434600 | 773437019 | 10997581 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 784434600 | 773437019 | 10997581 | |
| 3 | Бараа үйлчилгээний зардал | 2336994200 | 784434600 | 773437019 | 10997581 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2018380000 | 672793600 | 672793600 | 0 | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40532400 | 13510800 | 13510800 | 0 | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63839200 | 23998400 | 19634901 | 4363499 | Дулааныг хааж хязгаарлалт хийж ажилласан. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127927600 | 42642800 | 41033993 | 1608807 | Зохион байгуулалт хийж хэмнэж ажилласан. | |
| Нормативт зардал | 33280000 | 11093600 | 10985525 | 108075 | Зохион байгуулалт хийж хэмнэж ажилласан. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21120000 | 9040400 | 9040400 | 0 | ||
| Томилолт, зочны зардал | 18340000 | 6113200 | 4061000 | 2052200 | Сургалтанд хамрагдсан алба хаагчид томилолтын хуудсаа өгөөгүй байгаагаас хэмнэлт үүссэн. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5575000 | 4575000 | 1710000 | |||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 666800 | 666800 | |||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2336994200 | 784434600 | 786671275 | 2236675 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2279668300 | 765325800 | 765325800 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57326000 | 19108800 | 21345475 | 2236675 | төсвийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
