Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 8-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
1 | Нийт зардлын дүн | 2,346,994,200 | 1566636600 | 1545398313 | 21238287 | |
2 | 0000Тєрийн сан | 2,346,994,200 | 1566636600 | 1545398313 | 21238287 | |
3 | Бараа үйлчилгээний зардал | 2,346,994,200 | 1566636600 | 1545398313 | 21238287 | |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2,028,380,000 | 1355587200 | 1355587200 | 0 | Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 37.2 сая төгрөгийн өр үүссэн. |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532,400 | 27021600 | 27021600 | 0 | Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 2.2 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 61,704,200 | 37704200 | 27731115 | 9973085 | Цахилгааны хэмнэлт хийж ажилласан.Мөн дулаан зогссон. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 120,327,600 | 77685600 | 74779474 | 2906126 | ||
Нормативт зардал | 33,280,000 | 22187200 | 21096824 | 1090376 | Хэмнэлт хийж ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 37,379,000 | 28339800 | 28206400 | 133400 | Урсгал засварын зардал хүрэлцэхгүй 4.2 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000 | 12226400 | 7011100 | 5215300 | Зүүн бүсийн сургалтад хамруулахаар төлөвлөж хэмнэсэн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,051,000 | 4551000 | 2631000 | 1920000 | ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000 | 1333600 | 1333600 | 0 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,346,994,200 | 1566636600 | 1571459742 | -4823142 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,289,668,200 | 1528419000 | 1528419000 | 0 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000 | 38217600 | 43040742 | -4823142 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |