/ / Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 8-р сар

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 8-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт зардлын дүн 2,346,994,200 1566636600 1545398313 21238287  
2 0000Тєрийн сан 2,346,994,200 1566636600 1545398313 21238287  
3 Бараа үйлчилгээний зардал 2,346,994,200 1566636600 1545398313 21238287  
4 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 2,028,380,000 1355587200 1355587200 0 Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 37.2 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 40,532,400 27021600 27021600 0 Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 2.2 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 61,704,200 37704200 27731115 9973085 Цахилгааны хэмнэлт хийж ажилласан.Мөн дулаан зогссон.
  Хангамж, бараа материалын зардал 120,327,600 77685600 74779474 2906126  
  Нормативт зардал 33,280,000 22187200 21096824 1090376 Хэмнэлт хийж ажилласан.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 37,379,000 28339800 28206400 133400 Урсгал засварын зардал хүрэлцэхгүй 4.2 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000 12226400 7011100 5215300 Зүүн бүсийн сургалтад хамруулахаар төлөвлөж хэмнэсэн.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 5,051,000 4551000 2631000 1920000 ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000 1333600 1333600 0  
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,346,994,200 1566636600 1571459742 -4823142  
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,289,668,200 1528419000 1528419000 0  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000 38217600 43040742 -4823142 Орлогоо давуулж биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Эрэн сурвалжилж байна