Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 7-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
1 | Нийт зардлын дүн | 2336994200 | 1374525900 | 1354801667 | 0 | |
2 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 1374525900 | 1354801667 | 0 | |
3 | Бараа үйлчилгээний зардал | 2336994200 | 1374525900 | 1354801667 | 0 | |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2018380000 | 1188523800 | 1188523800 | 0 | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40532400 | 23643900 | 23643900 | 0 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63839200 | 35558800 | 25955738 | 9603062 | Цахилгааны хэмнэлт хийж ажилласан.Мөн дулаан зогссон. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 127927600 | 67024900 | 64587661 | 2437239 | ||
Нормативт зардал | 33280000 | 19413800 | 18305668 | 1108132 | Хэмнэлт хийж ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21120000 | 23420700 | 23420100 | 0 | ||
Томилолт, зочны зардал | 18340000 | 10698100 | 7011100 | 3687000 | Ихэнх алба хаагч ээлжийн амралт авсан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5575000 | 5075000 | 2210000 | 2865000 | ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 1166900 | 1143700 | 23200 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2336994200 | 1374525900 | 1354801667 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2279668300 | 1341085500 | 1341085500 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0 | |||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57326000 | 33440400 | 36745733 | 3305333 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||