Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны хагас жил
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
1 | Нийт зардлын дүн | 2,336,994,200.00 | 1,178,280,200.00 | 1,156,366,494.00 | 21,913,706.00 | |
2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,336,994,200.00 | 1,178,280,200.00 | 1,156,366,494.00 | 21,913,706.00 | |
3 | Бараа үйлчилгээний зардал | 2,336,994,200.00 | 1,178,280,200.00 | 1,156,366,494.00 | 21,913,706.00 | |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2,018,380,000.00 | 1,015,325,400.00 | 1,009,190,400.00 | 6,135,000.00 | Сарын сүүлийн өдөр санхүүжилт өгсөн. |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532,400.00 | 20,266,200.00 | 20,266,200.00 | |||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63,839,200.00 | 33,278,400.00 | 24,254,434.00 | 9,023,966.00 | Хуулийн хугацаагаар дулаан хаагдсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 127,927,600.00 | 56,364,200.00 | 55,035,660.00 | 1,328,540.00 | Зохион байгуулалт хийж хэмнэж ажилласан. | |
Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 16,640,400.00 | 16,640,400.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,120,000.00 | 21,160,600.00 | 21,160,600.00 | |||
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 9,169,800.00 | 6,679,500.00 | 2,490,300.00 | Сургалтанд хамрагдсан алба хаагчид томилолтын хуудсаа өгөөгүй байгаагаас хэмнэлт үүссэн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,575,000.00 | 5,075,000.00 | 2,210,000.00 | 2,865,000.00 | Даатгалын үйлчилгээг ЦЕГ-аас хийсэн болно. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 1,000,200.00 | 929,300.00 | 70,900.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,336,994,200.00 | 1,178,280,200.00 | 1,181,983,424.00 | 3,703,224.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,279,668,300.00 | 1,149,617,000.00 | 1,149,617,000.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.00 | |||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 28,663,200.00 | 32,366,424.00 | 3,703,224.00 | төсвийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |