/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 6-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | Нийт зардлын дүн | 2336994200 | 1178280200 | 1156366494 | 21913706 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2336994200 | 1178280200 | 1156366494 | 21913706 | |
| 3 | Бараа үйлчилгээний зардал | 2336994200 | 1178280200 | 1156366494 | 21913706 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2018380000 | 1015325400 | 1009190400 | 6135000 | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40532400 | 20266200 | 20266200 | |||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63839200 | 33278400 | 24254434 | 9023966 | Хуулийн хугацаагаар дулаан хаагдсан. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127927600 | 56364200 | 55035660 | 1328540 | Зохион байгуулалт хийж хэмнэж ажилласан. | |
| Нормативт зардал | 33280000 | 16640400 | 16640400 | |||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21120000 | 21160600 | 21160600 | |||
| Томилолт, зочны зардал | 18340000 | 9169800 | 6679500 | 2490300 | Сургалтанд хамрагдсан алба хаагчид томилолтын хуудсаа өгөөгүй байгаагаас хэмнэлт үүссэн. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5575000 | 5075000 | 2210000 | 2865000 | Даатгалын үйлчилгээг ЦЕГ-аас хийсэн болно. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 1000200 | 929300 | 70900 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2336994200 | 1178280200 | 1181983424 | 3703224 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2279668300 | 1149617000 | 1149617000 | |||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0 | |||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57326000 | 28663200 | 32366424 | 3703224 | төсвийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
