/
/
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 оны 12-р сар
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
2017 оны 12-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2460460100 | 2460460100 | 2436801878 | 23658222 | Үлдэгдлийн татан төвлөрүүлсэн. |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2460460100 | 2460460100 | 2436801878 | 23658222 | |
| 3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2398660100 | 2398660100 | 2384394878 | 14265222 | Үлдэгдлийн татан төвлөрүүлсэн. |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2066929400 | 2066929400 | 2066929400 | 0 | батлагдсан орон тооноос 1 алба хаагч дутуу ажиллаж байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 44048900 | 44048900 | 44048900 | 0 | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 58624200 | 58624200 | 46278978 | 12345222 | Цахилгаан, дулаан, усны хэмнэлт хийж хязгаарлалт тогтоож ажилласан. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 120327600 | 120327600 | 120327600 | 0 | ||
| Нормативт зардал | 39880000 | 39880000 | 39880000 | 0 | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 43459000 | 43459000 | 43459000 | 0 | ||
| Томилолт, зочны зардал | 18,340000 | 18,340000 | 18,340000 | 0 | ||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5051000 | 5051000 | 3131000 | 1920000 | Даатгалыг ЦЕГазраас хийсэн. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 61800000 | 61800000 | 52407000 | 9393000 | Үлдэгдлийн татан төвлөрүүлсэн. | |
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2460460100 | 2460460100 | 2461426078 | 965978 | Үлдэгдлийн татан төвлөрүүлсэн. | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2399134100 | 2399134100 | 2399134100 | |||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 61326000 | 61326000 | 62291978 | 965978 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
