/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 11-р сар
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 11-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,346,994,200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2,346,994,200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,346,994,200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2,028,380,000 | 1873182400 | 1871793532 | 1388868 | 1 орон тоогоор дутуу ажиллаж байгаа хэмнэлт үүссэн. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532,400 | 39454700 | 39454700 | Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 287,123 төгрөгийн өр үүссэн. | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 61,704,200 | 54703000 | 39219143 | 15483857 | Цахилгаан, цэвэр усны хязгаарлалт хийж хэмнэж ажилласан .Мөн дулааны хааж зохицуулалт хийсэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 120,327,600 | 109667700 | 105602734 | 4064966 | Шуудан холбооны зардлыг бүх үүрэн дугаарыг сүлжээндээ үнэгүй болгож, суурин утасны хэрэглээг хязгаарласан. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000 | 30507400 | 29748217 | 759183 | талхны нэхэмжлэх ирээгүй байсан тул шилжүүлэг хийгдээгүй. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 37,379,000 | 41200100 | 41182570 | 17530 | Батлагдсан төсвийнхүрээн ажилласан. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000 | 16811300 | 13959600 | 2851700 | хөдөө орон нутаг, хотруу алба хаагчид цөөн явсан. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,051,000 | 5051000 | 3116840 | 1934160 | ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000 | 1833700 | 1695600 | 138100 | сургалтын төлөвлөгөө хэрэгжиж байгаа. үйл ажиллагаанд зарцуулагдана. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,346,994,200 | 2172411300 | 2177826261 | 5414961 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,289,668,200 | 2119862100 | 2119862100 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000 | 52549200 | 57964161 | 5414961 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
