/
/
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 оны 11-р сар
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
2017 оны 11-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,336,994200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2,336,994200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,336,994200 | 2172411300 | 2145772936 | 26638364 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,018,380000 | 1873182400 | 1871793532 | 1388868 | батлагдсан орон тооноос 1 алба хаагч дутуу ажиллаж байна. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532400 | 39454700 | 39454700 | 0 | зардал хүрэхгүй 287,173 төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63,839200 | 54703000 | 39219143 | 15483857 | Цахилгаан, дулаан, усны хэмнэлт хийж хязгаарлалт тогтоож ажилласан. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 127,927600 | 109667700 | 105602734 | 4064966 | Утасны ярианы лимт тогтоож хязгаарласан. | |
| Нормативт зардал | 33,280000 | 30507400 | 29748217 | 759183 | баривчлагдсан хүний тоо цөөхөн байсан тул хэмнэгдсэн. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27,120000 | 41200100 | 41182570 | 17530 | ||
| Томилолт, зочны зардал | 18,340000 | 16811300 | 13959600 | 2851700 | Сумдад явсан алба хаагчдад томилолт бага олгож хэмнэлт гаргасан. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,575000 | 5051000 | 3116840 | 1934160 | Даатгалыг ЦЕГазраас хийсэн. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 1833700 | 1695600 | 138100 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,336,994200 | 2172411300 | 2177826261 | 5414961 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,279,668200 | 2119862100 | 2119862100 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326000 | 52549200 | 57964161 | 5414961 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
