Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 оны 9-р сар
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
2017 оны 9-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,336,994200 | 1762101500 | 1740209887 | 21891613 | |
2 | 0000Тєрийн сан | 2,336,994200 | 1762101500 | 1740209887 | 21891613 | |
3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,336,994200 | 1762101500 | 1354801667 | 21891613 | |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,018,380000 | 1523785600 | 1523785600 | 0 | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532400 | 30399300 | 30399300 | 0 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63,839200 | 43703800 | 31782710 | 11921090 | Цахилгаан, дулаан, усны хэмнэлт хийж хязгаарлалт тогтоож ажилласан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 127,927600 | 88346300 | 84678298 | 3668002 | Утасны ярианы лимт тогтоож хязгаарласан. | |
Нормативт зардал | 33,280000 | 24960600 | 24690039 | 270561 | Хэмнэлт хийж ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27,120000 | 30599900 | 30599900 | 0 | ||
Томилолт, зочны зардал | 18,340000 | 13754700 | 9793600 | 3961100 | Ихэнх алба хаагч ээлжийн амралт авсан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,575000 | 5051000 | 3116840 | 1934160 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2000000 | 1500300 | 1363600 | 136700 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,336,994200 | 1761902400 | 1765588136 | 3563036 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,279,668200 | 1718907600 | 1718907600 | 0 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326000 | 42994800 | 46557836 | 3563036 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||