/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2018 оны 2-р сар
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2018 оны 2-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,358,349,900.00 | 395,358,800.00 | 388,320,215.00 | 7,038,585.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,358,349,900.00 | 395,358,800.00 | 388,320,215.00 | 7,038,585.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,358,349,900.00 | 395,358,800.00 | 388,320,215.00 | 7,038,585.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,033,380,000.00 | 338,896,800.00 | 338,896,800.00 | 0.00 | Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 4.3 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 44,372,100.00 | 7,395,400.00 | 7,395,400.00 | 0.00 | ||
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,199,200.00 | 13,239,000.00 | 11,411,559.00 | 1,827,441.00 | Цэвэр бохир усанд хязгаарлалт хийсэн. тоолуур тавьсан. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 122,327,600.00 | 20,388,000.00 | 17,830,136.00 | 2,557,864.00 | шуудан холбооны зардлыг хэмнэсэн. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 5,546,800.00 | 5,267,200.00 | 279,600.00 | хоол нормативт зардлын гүйлгээ гараагүй. хэмнэсэн ирэх сард шилжүүлнэ. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 34,320,000.00 | 5,720,000.00 | 5,410,420.00 | 309,580.00 | гүйлгээний баримт ирүүлээгүй. гүйлгээ гаргаагүй 3 сард шилжүүлнэ. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 3,056,600.00 | 1,205,000.00 | 1,851,600.00 | оны эхэнд алба хаагчид томилолтоор бага явсан. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,131,000.00 | 782,800.00 | 782,800.00 | 0.00 | ||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 333,400.00 | 120,900.00 | 212,500.00 | Сургалтыг 2 сард авна. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,358,349,900.00 | 395,358,800.00 | 397,557,946.00 | -2,199,146.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,301,023,900.00 | 385,804,400.00 | 385,804,400.00 | 0.00 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 9,554,400.00 | 11,753,546.00 | -2,199,146.00 | өөрийн орлогыг төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн. эрүүлжүүлэх байрны төлбөр төлөлтийг ахиулах арга хэмжээг зохион явуулсан. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
