Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 1-р сар
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2019 оны 1-р сар
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/02/02 12:33
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,681,853,000.00 | 227,968,000.00 | 220,518,781.00 | 7,449,219.00 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,681,853,000.00 | 227,968,000.00 | 220,518,781.00 | 7,449,219.00 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,677,793,000.00 | 223,908,000.00 | 218,417,225.00 | 5,490,775.00 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,336,422,000.00 | 194,701,700.00 | 194,701,700.00 | 0.00 | Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 5.3 сая төгрөгийн өглөг үүссэн. | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 50,773,200.00 | 4,231,200.00 | 4,231,200.00 | 0.00 | зардал хүрэлцэхгүй 85.0 мянган төгрөгийн өглөг үүссэн. | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,199,200.00 | 6,619,400.00 | 5,441,600.00 | 1,177,800.00 | усны зардлын нэхэмжлэх гараагүй байснаас хэмнэлт үүссэн харагдаж байна. | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 122,327,600.00 | 10,194,000.00 | 9,057,430.00 | 1,136,570.00 | Бичиг хэргийн гүйлгээ гарч амжаагүй үлдсэн. | ||
Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 2,773,400.00 | 2,345,355.00 | 428,045.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 34,320,000.00 | 2,860,000.00 | 2,068,040.00 | 791,960.00 | засварын нэхэмжлэх ирээгүй байна. | ||
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 1,528,300.00 | 571,900.00 | 956,400.00 | Томилолтоор явсан алба хаагчдын томилолтын хуудас ирээгүй байгаагаас үүссэн. | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 833,300.00 | 833,300.00 | Байцаан шийтгэх үйл ажиллагааны зардал гараагүй. | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 166,700.00 | 166,700.00 | заалны мөнгө шилжүүлэхээр хүлээгдэж байна. | |||
ТАТААС | 0.00 | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,101,556.00 | 1,958,444.00 | Ирэх саруудад олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.00 | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,101,556.00 | 1,958,444.00 | Ирэх саруудад олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||||
ИХ ЗАСВАР | |||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,681,853,000.00 | 227,968,000.00 | 229,661,417.00 | -1,693,417.00 | Өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,624,527,000.00 | 223,190,800.00 | 223,190,800.00 | 0.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.00 | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.00 | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.00 | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 4,777,200.00 | 6,470,617.00 | -1,693,417.00 | Өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | ||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Бусад эх үүсвэр |