ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОНЫ 5-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/06/02 11:48
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,746,853,000.00 | 913,757,700.00 | 894,104,091.00 | 19,653,609.00 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 913,757,700.00 | 894,104,091.00 | 19,653,609.00 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 909,697,700.00 | 891,332,535.00 | 18,365,165.00 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,400,622,000.00 | 791,647,000.00 | 785,825,722.00 | 5,821,278.00 | 2 орон тооны томилгоо хийгдээгүй хэмнэгдсэн. | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,573,200.00 | 17,084,800.00 | 16,966,743.00 | 118,057.00 | |||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,199,200.00 | 26,477,600.00 | 19,741,374.00 | 6,736,226.00 | өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хэмнэсэн. хүрэлцэхгүй байгаа зардалд шилжүүлэх санал хүргүүлсэн. дулааны шугам засварлах шаардлагатай. | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 122,327,600.00 | 40,776,000.00 | 40,774,505.00 | 1,495.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. бичиг хэргийн зардал хүрэлцэхгүй байна. | ||
Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 11,093,600.00 | 10,866,899.00 | 226,701.00 | талхны үнэ шилжигдээгүй байгаа. | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 34,320,000.00 | 11,440,000.00 | 9,359,840.00 | 2,080,160.00 | хөдөлгөөнт эргүүлийн 3 автомашины амартизатор, пүрш захиалсан. ирэхээр шилжүүлнэ. | ||
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 6,113,200.00 | 5,433,700.00 | 679,500.00 | Томилолтоор явсан алба хаагч хуудсаа бодуулаагүй хүлээгдэж байгаа. | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 4,398,700.00 | 1,920,752.00 | 2,477,948.00 | Байцаан шийтгэх үйл ажиллгааы зардал гараагүй. | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 666,800.00 | 443,000.00 | 223,800.00 | Заалны түрээс шилжүүлэгдээгүй байгаа. | ||
ТАТААС | |||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,771,556.00 | 1,288,444.00 | |||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | |||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,771,556.00 | 1,288,444.00 | ЦГ-ын ахмад ажилтанд хүндэтгэл үзүүлэх чиглэлээр 2019.10 сард зарцуулахаар тооцсон. | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||||
ИХ ЗАСВАР | |||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,746,853,000.00 | 913,757,700.00 | 919,364,229.00 | -5,606,529.00 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,689,527,000.00 | 894,648,900.00 | 894,648,900.00 | 0.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 19,108,800.00 | 24,715,329.00 | -5,606,529.00 | өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | ||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Бусад эх үүсвэр |