/
/
ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2019 ОНЫ 8-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/09/01 15:51
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,746,853,000.00 | 1,826,713,100.00 | 1,798,616,930.00 | 28,096,170.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 1,826,713,100.00 | 1,798,616,930.00 | 28,096,170.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 1,822,653,100.00 | 1,795,530,374.00 | 27,122,726.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,400,622,000.00 | 1,596,134,200.00 | 1,593,447,743.00 | 2,686,457.00 | 1 хаагч өвчилсөн, эмнэлгийн хуудас өгөгдөөгүй байсан.1 алба хаагчийн цалингийн адистат ирээгүй хүлээгдэж байгаа. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,573,200.00 | 34,329,600.00 | 34,329,600.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. 112.0 төгрөгийн өр үүссэн цалингийн зардлаас шилжүүлсэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,199,200.00 | 43,778,200.00 | 27,795,979.00 | 15,982,221.00 | гэрэл цахилгааны зардал, усны зардалд хэмнэлт хийж үйл ажиллагааг явуулсан. шугамын гэмтлээс шалтгаалан ус хаагдсан. Шугам засварлуулах шаардлагатай болсон. Зардлын бүлэг хооронд шилжүүлсэн санал гаргаж ЦЕГ-т хүргүүлсэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 122,327,600.00 | 81,552,000.00 | 81,548,328.00 | 3,672.00 | бичиг хэргийн зардал хүрэлцэхгүй 1.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. шатахууны зардал хүрэлцэхгүй үнэ нэмэгдэж 2.3 сая төгрөгийн урсгал өр үүссэн үйл ажиллагаанд хүндрэл учираад байна. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 22,187,200.00 | 22,093,524.00 | 93,676.00 | батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 862.6 мянган төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 34,320,000.00 | 22,880,000.00 | 22,880,000.00 | 0.00 | автомашины эвдрэлээс шалтгаан сэлбэгийн 2.7 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 12,226,400.00 | 9,486,100.00 | 2,740,300.00 | Алба хаагчдын томилолтын хуудас бүрэн ирээгүй олгохоор хүлээгдэж байна. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 8,231,900.00 | 2,615,500.00 | 5,616,400.00 | Эргүүгийн байцаан шийтгэх үйл ажиллагааны зардал одоогоор гараагүй хүлээгдэж байна. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 1,333,600.00 | 1,333,600.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 3,086,556.00 | 973,444.00 | ||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 3,086,556.00 | 973,444.00 | ЦГ-ын 120 ахмадуудад цагдаагийн баяраар хүндэтгэл үзүүлэхээр хүлээгдэж байна. | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,746,853,000.00 | 1,826,713,100.00 | 1,839,224,904.00 | -12,511,804.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,689,527,000.00 | 1,788,495,500.00 | 1,788,495,500.00 | 0.00 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 38,217,600.00 | 50,729,404.00 | -12,511,804.00 | Банкны гэрээтийн орлого 4.2 сая төгрөгөөр, Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны орлогыг 6.6 сая төгрөгийг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
