ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/10/01 08:35
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,746,853,000.00 | 2,059,127,900.00 | 2,038,023,760.00 | 21,104,140.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 2,059,127,900.00 | 2,038,023,760.00 | 21,104,140.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,742,793,000.00 | 2,055,067,900.00 | 2,034,010,204.00 | 21,057,696.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,400,622,000.00 | 1,797,256,000.00 | 1,797,026,180.00 | 229,820.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,573,200.00 | 38,640,800.00 | 38,640,800.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 62,199,200.00 | 46,338,800.00 | 32,726,865.00 | 13,611,935.00 | өөрсдийн боломжоор зардлыг хэмнэсэн. хүрэлцэхгүй байгаа зардлын бүлэг хооронд шилжүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 124,327,600.00 | 93,746,000.00 | 93,742,759.00 | 3,241.00 | Шатахууны зардал хүрэлцэхгүй 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 24,960,600.00 | 24,960,600.00 | 0.00 | хоол, эмийн зардал хүрэлцэхгүй 1.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 37,320,000.00 | 28,740,000.00 | 28,740,000.00 | 0.00 | автомашины сэлбэгийн зардал хүрэлцэхгүй 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 13,754,700.00 | 13,754,700.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 10,130,700.00 | 2,918,000.00 | 7,212,700.00 | Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 1,500,300.00 | 1,500,300.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 4,013,556.00 | 46,444.00 | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 4,013,556.00 | 46,444.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,746,853,000.00 | 2,059,127,900.00 | 2,072,429,943.00 | -13,302,043.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,689,527,000.00 | 2,016,133,100.00 | 2,016,133,100.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 42,994,800.00 | 56,296,843.00 | -13,302,043.00 | өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |