| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
| |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2,750,913,000.00 |
2,408,368,600.00 |
2,401,033,912.00 |
7,334,688.00 |
|
| |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
2,750,913,000.00 |
2,408,368,600.00 |
2,401,033,912.00 |
7,334,688.00 |
|
| |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
2,742,793,000.00 |
2,408,368,600.00 |
2,401,033,912.00 |
7,334,688.00 |
|
| |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2,400,622,000.00 |
2,199,499,600.00 |
2,198,686,940.00 |
812,660.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
51,573,200.00 |
47,263,200.00 |
47,258,819.00 |
4,381.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
52,199,200.00 |
49,838,000.00 |
42,009,873.00 |
7,828,127.00 |
Зардлын бүлэг хооронд гүйлгэх санал хүргүүлсэн. |
| |
Хангамж, бараа материалын зардал |
128,327,600.00 |
118,134,000.00 |
117,456,288.00 |
677,712.00 |
Шатахууны зардал хүрэлцэхгүй 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. |
| |
Нормативт зардал |
34,280,000.00 |
31,507,400.00 |
31,188,874.00 |
318,526.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
42,320,000.00 |
39,460,000.00 |
39,262,000.00 |
198,000.00 |
засварт 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. |
| |
Томилолт, зочны зардал |
18,340,000.00 |
16,811,300.00 |
16,797,900.00 |
13,400.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
13,131,000.00 |
11,797,300.00 |
5,920,252.00 |
5,877,048.00 |
Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал хэмнэгдсэн. |
| |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2,000,000.00 |
1,833,700.00 |
1,611,147.00 |
222,553.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
ТАТААС |
|
|
|
|
|
| |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
8,120,000.00 |
8,120,000.00 |
4,428,556.00 |
3,691,444.00 |
|
| |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
| |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
8,120,000.00 |
8,120,000.00 |
4,428,556.00 |
3,691,444.00 |
Жилийн эцэст оны шилдэг алба хаагч нарыг шагнахаар хүлээгдэж байгаа. |
| |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2,750,913,000.00 |
2,524,264,500.00 |
2,530,821,914.00 |
-6,557,414.00 |
|
| |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2,693,587,000.00 |
2,471,715,300.00 |
2,471,715,300.00 |
0.00 |
Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. |
| |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
57,326,000.00 |
52,549,200.00 |
59,106,614.00 |
-6,557,414.00 |
Давсан орлого |
| |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
/
/
