ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОН
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,753,713,000.00 | 2,753,713,000.00 | 2,753,626,356.00 | 86,644.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,753,713,000.00 | 2,753,713,000.00 | 2,753,626,356.00 | 86,644.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,745,593,000.00 | 2,745,593,000.00 | 2,745,506,356.00 | 86,644.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,405,622,000.00 | 2,405,622,000.00 | 2,405,599,350.00 | 22,650.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,373,200.00 | 51,373,200.00 | 51,373,200.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 48,554,300.00 | 48,554,300.00 | 48,554,200.00 | 100.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 128,362,400.00 | 128,362,400.00 | 128,329,384.00 | 33,016.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Нормативт зардал | 34,280,000.00 | 34,280,000.00 | 34,279,102.00 | 898.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 46,320,000.00 | 46,320,000.00 | 46,319,956.00 | 44.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 10,741,100.00 | 10,741,100.00 | 10,711,164.00 | 29,936.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 0.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 0.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,753,713,000.00 | 2,753,713,000.00 | 2,762,741,313.00 | -9,028,313.00 | өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,696,387,000.00 | 2,696,387,000.00 | 2,696,387,000.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 57,326,000.00 | 66,354,313.00 | -9,028,313.00 | өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||