ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2020 ОНЫ 4-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,147,512,800.00 | 1,043,373,300.00 | 1,014,830,650.00 | 28,542,650.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,147,512,800.00 | 1,043,373,300.00 | 1,014,830,650.00 | 28,542,650.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,138,892,800.00 | 1,039,188,200.00 | 1,012,645,106.00 | 26,543,094.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,740,531,600.00 | 901,372,300.00 | 892,200,859.00 | 9,171,441.00 | Батлагдсан орон тооноос 5 алба хаагч дутуу ажилласан. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 61,471,400.00 | 20,205,400.00 | 19,114,217.00 | 1,091,183.00 | Батлагдсан орон тооноос 5 алба хаагч дутуу ажилласан. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 70,799,200.00 | 28,077,600.00 | 22,672,272.00 | 5,405,328.00 | өөрсдийн нөөц боломжоор хязгаарлалт хийж хэмнэсэн. Хүрэлцэхгүй байгаа зардал хооронд шилжүүлэх санал хүргүүлсэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 51,179,200.00 | 48,337,777.00 | 2,841,423.00 | Шуудан холбооны зардлаас хэмнэлт үүсгэн хүрэлцэхгүй байгаа бичиг хэргийн зардалд шилжүүлэх санал хүргүүлсэн. | |
Нормативт зардал | 32,900,000.00 | 12,333,200.00 | 12,128,765.00 | 204,435.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 43,320,000.00 | 13,613,400.00 | 11,674,518.00 | 1,938,882.00 | Хамгаалалтын хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэн болзошгүй бэлэн байдалд ажиллаж байна. Урсгал засврын зардлын 3.5 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Томилолт, зочны зардал | 20,392,000.00 | 6,797,200.00 | 2,198,000.00 | 4,599,200.00 | алба хаагчдын томилолтоор явуулаагүй. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,931,000.00 | 4,809,900.00 | 3,592,198.00 | 1,217,702.00 | Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлын хэмнэл үүссэн. Материалаа өгөөгүй. 5 сард шилжүүлнэ. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 800,000.00 | 726,500.00 | 73,500.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 8,620,000.00 | 4,185,100.00 | 2,185,544.00 | 1,999,556.00 | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 4,185,100.00 | 2,185,544.00 | 1,999,556.00 | Бэлэн байдлын үед зарцуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,147,512,800.00 | 1,043,373,300.00 | 1,046,248,614.00 | -2,875,314.00 | Өөрийн орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,076,725,700.00 | 1,019,777,700.00 | 1,019,777,700.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 23,595,600.00 | 26,470,914.00 | -2,875,314.00 | Өөрийн орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||