ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,202,263,500.00 | 1,598,199,600.00 | 1,537,920,955.00 | 60,278,645.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,202,263,500.00 | 1,598,199,600.00 | 1,537,920,955.00 | 60,278,645.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,193,643,500.00 | 1,594,014,500.00 | 1,535,635,411.00 | 58,379,089.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,794,208,800.00 | 1,374,581,300.00 | 1,344,828,295.00 | 29,753,005.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 62,544,900.00 | 30,790,400.00 | 29,057,064.00 | 1,733,336.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 68,799,200.00 | 38,257,600.00 | 30,078,032.00 | 8,179,568.00 | Цэвэр, бохир усны шугам гэмтэж ус хаагдсанаас зардлын хэмнэлт үүссэн. Зардлын бүлэг хооронд гүйлгэх санал хүргүүлсэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 80,073,800.00 | 74,547,137.00 | 5,526,663.00 | Зардлын бүлэг хооронд зарцуулах боломжгүй болсоноос хэмнэлт үүссэн. Төсвийн хуваарт өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн. | |
Нормативт зардал | 33,400,000.00 | 18,949,800.00 | 17,868,660.00 | 1,081,140.00 | Алба хаагчдын дархлааг дэмжих чиглэлээр шийдвэрлэсний дагуу аарц, чацаргана олгон ажиллаж байна. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 44,820,000.00 | 31,151,600.00 | 28,775,236.00 | 2,376,364.00 | Алба хаагчдын хамгааллын хэрэгсэлийн нөөц бүрдүүлэхээр зардлыг гаргаагүй байна. | |
Томилолт, зочны зардал | 19,392,000.00 | 9,945,800.00 | 4,214,000.00 | 5,731,800.00 | Хорио цээрийн дэглэмийн үед алба хаагчдыг томилолтоор явуулаагүй хэмнэлт үүссэн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 14,931,000.00 | 9,064,200.00 | 5,066,987.00 | 3,997,213.00 | Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлын үлдэгдэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 4,185,100.00 | 2,285,544.00 | 1,899,556.00 | ЦГ-ын ахмад ажилтаны үйл ажиллагаанд зарцуулахаар нөөцлөөд байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,202,263,500.00 | 1,598,199,600.00 | 1,601,702,875.00 | -3,503,275.00 | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,131,476,400.00 | 1,562,806,200.00 | 1,562,806,200.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 35,393,400.00 | 38,896,675.00 | -3,503,275.00 | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||