ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 8-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,202,263,500.00 | 2,128,434,800.00 | 2,065,193,567.00 | 63,241,233.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,202,263,500.00 | 2,128,434,800.00 | 2,065,193,567.00 | 63,241,233.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,193,643,500.00 | 2,124,249,700.00 | 2,061,933,023.00 | 62,316,677.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,794,208,800.00 | 1,847,790,300.00 | 1,813,796,843.00 | 33,993,457.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 62,544,900.00 | 41,375,400.00 | 39,498,010.00 | 1,877,390.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 68,799,200.00 | 43,078,600.00 | 36,545,505.00 | 6,533,095.00 | Цэвэр, бохир усны шугам гэмтэж ус хаагдсанаас зардлын хэмнэлт үүссэн. Зардлын бүлэг хооронд гүйлгэх санал хүргүүлсэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 104,763,400.00 | 98,718,810.00 | 6,044,590.00 | Зардлын бүлэг хооронд зарцуулах боломжгүй болсоноос хэмнэлт үүссэн. Төсвийн хуваарт өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн. | |
Нормативт зардал | 33,400,000.00 | 24,116,400.00 | 23,527,491.00 | 588,909.00 | Алба хаагчдын дархлааг дэмжих чиглэлээр шийдвэрлэсний дагуу аарц, чацаргана олгон ажиллаж байна. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 44,820,000.00 | 38,578,200.00 | 36,665,277.00 | 1,912,923.00 | Алба хаагчдын хамгааллын хэрэгсэлийн нөөц бүрдүүлэхээр зардлыг гаргаагүй байна. | |
Томилолт, зочны зардал | 19,392,000.00 | 12,094,400.00 | 5,732,000.00 | 6,362,400.00 | Хорио цээрийн дэглэмийн үед алба хаагчдыг томилолтоор явуулаагүй хэмнэлт үүссэн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 14,931,000.00 | 10,853,000.00 | 6,169,087.00 | 4,683,913.00 | Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлын үлдэгдэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 1,600,000.00 | 1,280,000.00 | 320,000.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 4,185,100.00 | 3,260,544.00 | 924,556.00 | ЦГ-ын ахмад ажилтаны үйл ажиллагаанд зарцуулахаар нөөцлөөд байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,202,263,500.00 | 2,128,434,800.00 | 2,134,732,756.00 | (6,297,956.00) | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,131,476,400.00 | 2,081,243,600.00 | 2,081,243,600.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 47,191,200.00 | 53,489,156.00 | (6,297,956.00) | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |