ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 9-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,202,263,500.00 | 2,398,864,800.00 | 2,339,570,046.00 | 59,294,754.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,202,263,500.00 | 2,398,864,800.00 | 2,339,570,046.00 | 59,294,754.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,193,643,500.00 | 2,390,244,800.00 | 2,334,109,502.00 | 56,135,298.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,794,208,800.00 | 2,084,394,800.00 | 2,056,260,754.00 | 28,134,046.00 | Батлагдсан орон тоо 4 алба хаагчаар дутуу байгаатай холбоотой хэмнэлт үүссэн. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 62,544,900.00 | 46,667,900.00 | 44,898,702.00 | 1,769,198.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 68,799,200.00 | 45,989,100.00 | 38,616,218.00 | 7,372,882.00 | Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд шугам хоолойг засварлах чиглэлээр урсгал засварын зардалд шилжүүлэхээр саналыг хүргүүлсэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 117,010,700.00 | 111,177,065.00 | 5,833,635.00 | Шуудан холбооны зардлыг хэмнэсэн. Бичиг хэргийн зардал 2,3 сая төгрөгийн өр үүссэн. Зардал хооронд гүйлгэх саналыг хүргүүлсэн. | |
Нормативт зардал | 33,400,000.00 | 26,674,700.00 | 26,252,531.00 | 422,169.00 | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 44,820,000.00 | 42,291,500.00 | 41,617,277.00 | 674,223.00 | Ковид-19 өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны бэлэн байдал хангах чиглэлээр нөөцлөсөн. | |
Томилолт, зочны зардал | 19,392,000.00 | 13,168,700.00 | 6,923,000.00 | 6,245,700.00 | Алба хаагчдыг 9-11 сард томилолтоор ажиллуулахаар төлөвлөсөн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 14,931,000.00 | 12,247,400.00 | 6,903,955.00 | 5,343,445.00 | 3,873.0 мянган төгрөгийн Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй, тээврийн хэрэгслийн татвар, оношлогооны зардалд хэмнэлт үүсгэсэн. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 1,800,000.00 | 1,460,000.00 | 340,000.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 8,620,000.00 | 8,620,000.00 | 5,460,544.00 | 3,159,456.00 | Ахмадуудад, алба хаагч нарт дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн. | |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,202,263,500.00 | 2,398,864,800.00 | 2,406,744,360.00 | -7,879,560.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,131,476,400.00 | 2,345,774,700.00 | 2,345,774,700.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 53,090,100.00 | 60,969,660.00 | -7,879,560.00 | өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||