/
/
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 10-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,202,263,500.00 | 2,667,263,900.00 | 2,615,004,925.00 | 52,258,975.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,202,263,500.00 | 2,667,263,900.00 | 2,615,004,925.00 | 52,258,975.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,193,643,500.00 | 2,658,643,900.00 | 2,609,544,381.00 | 49,099,519.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,794,208,800.00 | 2,320,999,300.00 | 2,296,820,498.00 | 24,178,802.00 | Батлагдсан орон тоо 4 алба хаагчаар дутуу байгаатай холбоотой хэмнэлт үүссэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 62,544,900.00 | 51,960,400.00 | 50,247,479.00 | 1,712,921.00 | Батлагдсан орон тоо 4 алба хаагчаар дутуу байгаатай холбоотой хэмнэлт үүссэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 62,799,200.00 | 51,558,600.00 | 44,744,771.00 | 6,813,829.00 | Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд шугам хоолойг засварлах чиглэлээр урсгал засварын зардалд шилжүүлэхээр саналыг хүргүүлсэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 129,453,000.00 | 122,490,861.00 | 6,962,139.00 | Шуудан холбооны зардлыг хэмнэсэн. Бичиг хэргийн зардал 1,9 сая төгрөгийн өр үүссэн. Зардал хооронд гүйлгэх саналыг хүргүүлсэн. | |
| Нормативт зардал | 34,400,000.00 | 29,283,000.00 | 29,149,840.00 | 133,160.00 | Хоолны зардалд 581.9 мянган төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 52,820,000.00 | 46,004,800.00 | 45,330,577.00 | 674,223.00 | Ковид-19 өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны бэлэн байдал хангах чиглэлээр нөөцлөсөн. 10.4 сая төгрөгийн урсгал засварын өр үүсээд байна. | |
| Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 14,243,000.00 | 11,952,000.00 | 2,291,000.00 | Алба хаагчдыг 11 сард томилолтоор ажиллуулахаар төлөвлөсөн. МХулгайн чиглэлээр | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 14,931,000.00 | 13,141,800.00 | 6,903,955.00 | 6,237,845.00 | Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй, | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 | 1,904,400.00 | 95,600.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 8,620,000.00 | 5,460,544.00 | 3,159,456.00 | Ахмадуудад, алба хаагч нарт дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн. 12 сард олгоно. | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,202,263,500.00 | 2,667,263,900.00 | 2,675,560,893.00 | 8,296,993.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,131,476,400.00 | 2,608,274,900.00 | 2,608,274,900.00 | - | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 58,989,000.00 | 67,285,993.00 | 8,296,993.00 | өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
