/
Ил тод байдал / Санхүүгийн мэдээлэл /
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2021 оны 1-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,396,212,800.00 | 283,126,200.00 | 262,858,604.00 | 20,267,596.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,396,212,800.00 | 283,126,200.00 | 262,858,604.00 | 20,267,596.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,386,352,800.00 | 283,084,500.00 | 262,858,604.00 | 20,225,896.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,996,010,400.00 | 249,667,400.00 | 233,017,139.00 | 16,650,261.00 | 6 орон тоо дутуу, томилгооны материал ЦЕГазарт хүргүүлсэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 63,334,000.00 | 5,277,800.00 | 5,052,805.00 | 224,995.00 | 6 орон тоо дутуу, томилгооны материал ЦЕГазарт хүргүүлсэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 57,669,800.00 | 5,842,100.00 | 5,842,100.00 | 0.00 | дулааны зардал 2.8 сая, цахилгаан 1.8 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 148,743,500.00 | 12,525,300.00 | 12,268,232.00 | 257,068.00 | Гүйлгээ сард дамжиж дараа сард гарсан. Бичиг хэргийн зардал 2 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Нормативт зардал | 35,714,900.00 | 3,026,200.00 | 2,483,211.00 | 542,989.00 | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 52,057,200.00 | 4,338,100.00 | 3,325,117.00 | 1,012,983.00 | Гүйлгээ 2.01-нд гарсан гарсан. | |
| Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 1,366,000.00 | 804,000.00 | 562,000.00 | ||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,931,000.00 | 833,300.00 | 66,000.00 | 767,300.00 | Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,500,000.00 | 208,300.00 | - | 208,300.00 | ||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 9,860,000.00 | 41,700.00 | - | 41,700.00 | ||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,396,212,800.00 | 283,126,200.00 | 283,618,013.00 | -491,813.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,325,425,700.00 | 277,227,300.00 | 277,227,300.00 | - | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 5,898,900.00 | 6,390,713.00 | -491,813.00 | Төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
