/
Ил тод байдал / Санхүүгийн мэдээлэл /
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2021 оны 2-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,396,212,800.00 | 570,662,400.00 | 536,313,600.00 | 34,348,800.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,396,212,800.00 | 570,662,400.00 | 536,313,600.00 | 34,348,800.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,386,352,800.00 | 565,899,000.00 | 534,686,460.00 | 31,212,540.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,996,010,400.00 | 499,334,800.00 | 475,666,594.00 | 23,668,206.00 | 6 орон тоо дутуу, томилгооны материал ЦЕГазарт хүргүүлсэн. | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 63,334,000.00 | 10,555,600.00 | 10,266,655.00 | 288,945.00 | 6 орон тоо дутуу, томилгооны материал ЦЕГазарт хүргүүлсэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 57,669,800.00 | 11,684,200.00 | 11,445,630.00 | 238,570.00 | дулааны зардал 2.8 сая, цахилгаан 1.8 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 148,743,500.00 | 24,855,600.00 | 23,995,194.00 | 860,406.00 | Шуудан холбооны зардлын хэмнэлт үүссэн. Бичиг хэргийн зардалд 1,4 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Нормативт зардал | 35,714,900.00 | 5,977,400.00 | 5,334,437.00 | 642,963.00 | Гүйцэтгэл гараагүй хүлээгдэж байгаа. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 52,057,200.00 | 8,676,200.00 | 6,992,950.00 | 1,683,250.00 | Сар дамжсан гүйлгээ /2021.02.26-нд хийгдсэн/ | |
| Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 2,732,000.00 | 804,000.00 | 1,928,000.00 | Томилолтын зардал гараагүй | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,931,000.00 | 1,666,600.00 | 66,000.00 | 1,600,600.00 | Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,500,000.00 | 416,600.00 | 115,000.00 | 301,600.00 | 1-р улирлын зөвлөгөөн зохион байгуулагдахаар хүлээгдэж буй зардал | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 9,860,000.00 | 4,763,400.00 | 1,627,140.00 | 3,136,260.00 | Цагдаагийн байгууллагын 100 жилийн ойд хүлээгдэж буй зардал | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 9,860,000.00 | 4,763,400.00 | 1,627,140.00 | 3,136,260.00 | Цагдаагийн байгууллагын 100 жилийн ойд хүлээгдэж буй зардал | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,396,212,800.00 | 570,662,400.00 | 571,686,902.00 | -1,024,502.00 | Орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,325,425,700.00 | 558,864,600.00 | 558,864,600.00 | |||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 11,797,800.00 | 12,822,302.00 | -1,024,502.00 | Орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
