ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2022 ОНЫ 3-Р САР
ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2022 ОНЫ 3-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2022/04/01 19:38
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,529,681,800.00 | 880,052,200.00 | 838,895,162.00 | 41,157,038.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,529,681,800.00 | 880,052,200.00 | 838,895,162.00 | 41,157,038.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,521,281,800.00 | 876,227,200.00 | 837,955,162.00 | 38,272,038.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3,075,590,100.00 | 760,812,400.00 | 734,724,821.00 | 26,087,579.00 | 5 орон тоогоор дутуу ажилласан. Томилгоо хийгдэж байгаа. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 67,079,900.00 | 16,608,200.00 | 15,637,167.00 | 971,033.00 | 5 орон тоогоор дутуу ажилласан. Томилгоо хийгдэж байгаа. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 59,269,800.00 | 17,988,900.00 | 17,731,385.00 | 257,515.00 | Түлш халаалтад 0.7 сая төгрөг, гэрэл цахилгаанд 0.8 сая төгрөгийн өртэй гарсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 168,746,900.00 | 42,186,600.00 | 42,109,142.00 | 77,458.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. Холбооны нэгж захиалсан. | |
Нормативт зардал | 35,714,900.00 | 8,928,600.00 | 5,822,414.00 | 3,106,186.00 | Хээрийн дадлага сургуулалт, жижүүрийн хоолны мөнгө гарч амжаагүй. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 67,057,200.00 | 16,764,300.00 | 13,411,901.00 | 3,352,399.00 | урсгал засварт 1,7 сая төгрөгийн өртэй гарсан. гар станц авахаар захиалсан. | |
Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 4,098,000.00 | 2,514,000.00 | 1,584,000.00 | УБ хотруу явсан алба хаагч нарын томилолтын хуудас ирээгүй байна. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 28,931,000.00 | 8,215,300.00 | 5,849,700.00 | 2,365,600.00 | ЭХХША-ны зардал гараагүй, гэрээ байгуулсан ажиллаж байна. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,500,000.00 | 624,900.00 | 154,632.00 | 470,268.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 8,400,000.00 | 3,825,000.00 | 940,000.00 | 2,885,000.00 | Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулахаар хүлээгдэж байна. | |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,529,681,800.00 | 880,052,200.00 | 880,789,300.00 | -737,100.00 | ЭСБ-ны орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,458,894,700.00 | 862,355,500.00 | 862,355,500.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 17,696,700.00 | 18,433,800.00 | -737,100.00 | ЭСБ-ны орлогыг давуулан биелүүлсэн | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |