ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОНЫ 8-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,099,645,300.00 | 1,514,206,900.00 | 1,201,832,978.91 | 312,373,921.09 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,099,645,300.00 | 1,514,206,900.00 | 1,201,832,978.91 | 312,373,921.09 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 425,926,000.00 | 371,655,500.00 | 279,053,588.00 | 92,601,912.00 | ||
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал | 1,487,750,400.00 | 1,015,600,400.00 | 820,586,535.36 | 195,013,864.64 | 210101 Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн 210103 Хоолны үнийн хөнгөлөлт сар бүр хүрэлцэхгүй байгаа тул бүлэг дотор зардал хооронд шилжиж гүйлгээ гарсан | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал | 185,968,900.00 | 126,951,000.00 | 102,192,855.55 | 24,758,144.45 | Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 85,838,700.00 | 57,936,600.00 | 41,870,146.00 | 16,066,454.00 | Харъяа гаалийн салбарууд хил хаалттай байгаагаас шалтгаалж ажиллахгүй байгаа тул хэмнэлт үүссэн, гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын зардал хооронд гүйлгэж зарцуулсан хэмнэлт үүссэн | |
Хангамж бараа материалын зардал | 53,906,700.00 | 38,814,000.00 | 28,329,413.00 | 10,484,587.00 | БҮТЭЗ ийн зардал тухайн сард хэмнэлттэй | |
Нормативт зардал | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | 4,016,122.00 | 22,583,878.00 | хятад талын боомтууд хаалттай байгаа тул бэлтгэл ажлыг хангахад авах учраас тухайн сард хэмнэлттэй | |
Эд хогшил урсгал засварын зардал | 218,875,200.00 | 216,725,200.00 | 179,257,167.00 | 37,468,033.00 | Урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл хийгдээгүй үлдэгдэлтэй байна. | |
Томилолт зочны зардал | 1,534,500.00 | 1,158,000.00 | 192,000.00 | 966,000.00 | Хэмнэгдсэн зардал | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж | 35,770,900.00 | 27,021,700.00 | 24,368,740.00 | 2,652,960.00 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | ||
ТАТААС | - | - | - | - | ||
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 1,020,000.00 | 2,380,000.00 | Ахмадын баяраар зарцуулах тул үлдэгдэлтэй байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,099,645,300.00 | 1,514,206,900.00 | 1,201,832,978.91 | 312,373,921.09 | ||
Улсын төсвөөс | 2,096,645,300.00 | 1,512,206,900.00 | 1,200,618,778.75 | 311,588,121.25 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | - | |||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | - | - | - | |||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,214,200.16 | 785,799.84 | Цахим тендерийн хураамж, түрээсийн орлого, илүү олгосон цалингийн урьдчилгаа | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||