ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОНЫ 10-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,217,242,300.00 | 1,957,175,500.00 | 1,554,470,942.40 | 402,704,557.60 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,217,242,300.00 | 1,957,175,500.00 | 1,554,470,942.40 | 402,704,557.60 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 505,554,000.00 | 511,070,500.00 | 374,363,956.79 | 136,706,543.21 | ||
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал | 1,521,500,600.00 | 1,285,425,600.00 | 1,049,540,282.99 | 235,885,317.01 | 210101 Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн 210103 Хоолны үнийн хөнгөлөлт сар бүр хүрэлцэхгүй байгаа тул бүлэг дотор зардал хооронд шилжиж гүйлгээ гарсан | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал | 190,187,700.00 | 160,679,400.00 | 130,566,702.62 | 30,112,697.38 | Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 85,173,700.00 | 72,771,600.00 | 49,007,813.79 | 23,763,786.21 | Харъяа гаалийн салбарууд хил хаалттай байгаагаас шалтгаалж ажиллахгүй байгаа тул хэмнэлт үүссэн, гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын зардал хооронд гүйлгэж зарцуулсан хэмнэлт үүссэн | |
Хангамж бараа материалын зардал | 16,672,500.00 | 47,002,400.00 | 38,120,683.00 | 8,881,717.00 | БҮТЭЗ ийн зардал тухайн сард хэмнэлттэй | |
Нормативт зардал | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | 9,102,522.00 | 17,497,478.00 | хятад талын боомтууд хаалттай байгаа тул бэлтгэл ажлыг хангахад авах учраас тухайн сард хэмнэлттэй | |
Эд хогшил урсгал засварын зардал | 328,822,800.00 | 327,887,800.00 | 244,489,198.00 | 83,398,602.00 | Урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл хийгдээгүй үлдэгдэлтэй байна. | |
Томилолт зочны зардал | 1,513,500.00 | 1,437,000.00 | 298,000.00 | 1,139,000.00 | Хэмнэгдсэн зардал | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж | 41,631,500.00 | 31,971,700.00 | 29,945,740.00 | 2,025,960.00 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | Салбар боомтын пүүний баталгаажуулалт болон лабораторийн техник жингийн баталгаажуулалтын төлбөр | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,217,242,300.00 | 1,957,175,500.00 | 1,554,470,942.40 | 402,704,557.60 | ||
Улсын төсвөөс | 2,214,242,300.00 | 1,954,675,500.00 | 1,553,793,942.40 | 400,881,557.60 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | 677,000.00 | 1,823,000.00 | Цахим тендерийн хураамж, түрээсийн орлого, илүү олгосон цалингийн урьдчилгаа | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэрээс санхүүжих |