/
Ил тод байдал / Санхүүгийн мэдээлэл /
ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2022 ОНЫ 9-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,241,377,300.00 | 1,797,566,200.00 | 1,335,573,908.89 | 461,992,291.11 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,241,377,300.00 | 1,797,566,200.00 | 1,335,573,908.89 | 461,992,291.11 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 531,798,500.00 | 486,363,000.00 | 302,227,066.79 | 184,135,933.21 | ||
| Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал | 1,519,625,500.00 | 1,165,513,000.00 | 918,810,485.66 | 246,702,514.34 | 210101 Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн 210103 Хоолны үнийн хөнгөлөлт сар бүр хүрэлцэхгүй байгаа тул бүлэг дотор зардал хооронд шилжиж гүйлгээ гарсан | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал | 189,953,300.00 | 145,690,200.00 | 114,536,356.44 | 31,153,843.56 | Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 85,506,200.00 | 65,354,100.00 | 45,432,134.79 | 19,921,965.21 | Харъяа гаалийн салбарууд хил хаалттай байгаагаас шалтгаалж ажиллахгүй байгаа тул хэмнэлт үүссэн, гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын зардал хооронд гүйлгэж зарцуулсан хэмнэлт үүссэн | |
| Хангамж бараа материалын зардал | 53,613,600.00 | 42,908,200.00 | 36,957,003.00 | 5,951,197.00 | БҮТЭЗ ийн зардал тухайн сард хэмнэлттэй | |
| Нормативт зардал | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | 9,102,522.00 | 17,497,478.00 | хятад талын боомтууд хаалттай байгаа тул бэлтгэл ажлыг хангахад авах учраас тухайн сард хэмнэлттэй | |
| Эд хогшил урсгал засварын зардал | 318,831,500.00 | 317,306,500.00 | 179,657,667.00 | 137,648,833.00 | Урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл хийгдээгүй үлдэгдэлтэй байна. | |
| Томилолт зочны зардал | 1,524,000.00 | 1,297,500.00 | 298,000.00 | 999,500.00 | Хэмнэгдсэн зардал | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж | 42,323,200.00 | 29,496,700.00 | 27,379,740.00 | 2,116,960.00 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | ||||||
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,241,377,300.00 | 1,797,566,200.00 | 1,335,573,908.89 | 461,992,291.11 | ||
| Улсын төсвөөс | 2,238,377,300.00 | 1,795,316,200.00 | 1,334,604,908.89 | 460,711,291.11 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 | 969,000.00 | 1,281,000.00 | Цахим тендерийн хураамж, түрээсийн орлого, илүү олгосон цалингийн урьдчилгаа | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
