/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2017,1 сар/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 1-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРДАЛ ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН | 2 336 994 200 | 196489900 | 196971024 | 481124 | |
| 3 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2 018 380 000 | 168198400 | 168198400 | 0 | |
| 4 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40 532 400 | 3377700 | 3377700 | 0 | 210882 төгрөгийн өглөг үүссэн. |
| 5 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 63 839 200 | 5999600 | 5783834 | 215766 | 1500000 төгрөгийн өглөг үүссэн. |
| 6 | Хангамж, бараа материалын зардал | 127 927 600 | 10660700 | 7604647 | 3056053 | |
| 7 | Нормативт зардал | 33 280 000 | 2,773,400.00 | 2,178,576.00 | 524,264.00 | |
| 8 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27 120 000 | 2260100 | 1173960 | 1086140 | |
| 9 | Томилолт, зочны зардал | 18 340 000 | 1528300 | 1528300 | 0 | |
| 10 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5 575 000 | 1525000 | 568600 | 956400 | |
| 11 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2 000 000 | 166700 | 166700 | 0 | |
| 12 | ТАТААС | |||||
| 13 | УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | |||||
| 14 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | |||||
| 15 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | |||||
| 16 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||
| 17 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
| 18 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2 336 994 200 | 196489900 | 196971024 | 481,124 | орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2 279 668 200 | 191712700 | 191712700 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57 326 000 | 4,777,200 | 5,258,324 | 481,124 | орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
