/
/
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2017 оны 9-р сар
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2017 оны 9-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,346,994,200 | 1762101500 | 1740209887 | 21891613 | |
| 2 | 0000Тєрийн сан | 2,346,994,200 | 1762101500 | 1740209887 | 21891613 | |
| 3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,346,994,200 | 1762101500 | 1740209887 | 21891613 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 2,028,380,000 | 1523785600 | 1523785600 | 0 | Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 17.1 сая төгрөгийн өр үүссэн. |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 40,532,400 | 30399300 | 30399300 | 0 | Батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 2.2 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 61,704,200 | 43703800 | 31782710 | 11921090 | Цахилгаан, цэвэр усны хязгаарлалт хийж хэмнэж ажилласан .Мөн дулааны хааж зохицуулалт хийсэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 120,327,600 | 88346300 | 84678298 | 3668002 | Шуудан холбооны зардлыг бүх үүрэн дугаарыг сүлжээндээ үнэгүй болгож, суурин утасны хэрэглээг хязгаарласан. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000 | 24960600 | 24690039 | 270561 | Хэмнэлт хийж ажилласан. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 37,379,000 | 30599900 | 30599900 | Урсгал засварын зардал хүрэлцэхгүй 4.6 сая төгрөгийн өр үүссэн. | ||
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000 | 13754700 | 9793600 | 3961100 | хөдөө орон нутаг, хотруу алба хаагчид цөөн явсан. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,051,000 | 5051000 | 3116840 | 1934160 | ЦЕГ-аас даатгалын үйлчилгээг хийсэн. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000 | 1500300 | 1363600 | 136700 | сургалтын төлөвлөгөө хэрэгжиж байгаа. үйл ажиллагаанд зарцуулагдана. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,346,994,200 | 1762101500 | 1765664536 | -3563036 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,289,668,200 | 1719106700 | 1719106700 | 0 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000 | 42994800 | 46557836 | -3563036 | Орлогоо давуулж биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
