/
/
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛ
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/04/03 16:16
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,746,853,000.00 | 682,284,100.00 | 664,553,622.00 | 17,730,478.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,746,853,000.00 | 682,284,100.00 | 664,553,622.00 | 17,730,478.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,742,793,000.00 | 678,224,100.00 | 662,132,066.00 | 16,092,034.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,400,622,000.00 | 590,525,200.00 | 584,766,759.00 | 5,758,441.00 | 2 орон тоо дутуу байсан. 3 сард бүрэн ажилласан. хүлээгдэж буй гүйцэтгэл | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,573,200.00 | 12,773,600.00 | 12,693,600.00 | 80,000.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 67,199,200.00 | 19,858,200.00 | 16,249,966.00 | 3,608,234.00 | өөрсдийн нөөц боломжоор хэмнэсэн. | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 122,327,600.00 | 30,582,000.00 | 30,288,613.00 | 293,387.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| Нормативт зардал | 33,280,000.00 | 8,320,200.00 | 8,092,988.00 | 227,212.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. талхны мөнгө шилжээгүй. | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 34,320,000.00 | 8,580,000.00 | 7,065,840.00 | 1,514,160.00 | автомашины сэлбэг захиалсан хүлээгдэж байгаа. | |
| Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 4,584,900.00 | 2,671,300.00 | 1,913,600.00 | сургалтад алба хаагч нар яваад томилолтын хуудасаа өгөөгүй байна. | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 2,499,900.00 | 0.00 | 2,499,900.00 | байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй. | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 500,100.00 | 303,000.00 | 197,100.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
| ТАТААС | ||||||
| УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,421,556.00 | 1,638,444.00 | ||
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | 2,421,556.00 | 1,638,444.00 | ахмадын баяраар зарцуулахаар хүлээж байна. | |
| Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
| ИХ ЗАСВАР | ||||||
| ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,746,853,000.00 | 682,284,100.00 | 686,979,690.00 | -4,695,590.00 | өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,689,527,000.00 | 667,952,500.00 | 667,952,500.00 | 0.00 | ||
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 14,331,600.00 | 19,027,190.00 | -4,695,590.00 | өөрийн орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
| Бусад эх үүсвэр | ||||||
