ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОНЫ 11-Р САР
эн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | ||||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,750,913,000.00 | 2,524,264,500.00 | 2,504,120,649.00 | 20,143,851.00 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,750,913,000.00 | 2,524,264,500.00 | 2,504,120,649.00 | 20,143,851.00 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,742,793,000.00 | 2,516,144,500.00 | 2,499,692,093.00 | 16,452,407.00 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,400,622,000.00 | 2,199,499,600.00 | 2,198,686,940.00 | 812,660.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,573,200.00 | 47,263,200.00 | 47,258,819.00 | 4,381.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 52,199,200.00 | 49,838,000.00 | 42,009,873.00 | 7,828,127.00 | өөрсдийн боломжоор зардлыг хэмнэсэн. хүрэлцэхгүй байгаа зардлын бүлэг хооронд шилжүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 128,327,600.00 | 118,134,000.00 | 117,456,288.00 | 677,712.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
Нормативт зардал | 34,280,000.00 | 31,507,400.00 | 31,188,874.00 | 318,526.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 42,320,000.00 | 39,460,000.00 | 39,262,000.00 | 198,000.00 | автомашины сэлбэгийн зардал, материалын тооцоог шилжүүлж амжаагүй үлдсэн. | ||
Томилолт, зочны зардал | 18,340,000.00 | 16,811,300.00 | 16,797,900.00 | 13,400.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,131,000.00 | 11,797,300.00 | 5,420,252.00 | 6,377,048.00 | Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал гараагүй. | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,000,000.00 | 1,833,700.00 | 1,611,147.00 | 222,553.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | ||
ТАТААС | |||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | |||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 4,428,556.00 | 3,691,444.00 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 4,428,556.00 | 3,691,444.00 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 8,120,000.00 | 8,120,000.00 | 4,428,556.00 | 3,691,444.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. Жилийн эцэст зарцуулахаар хүлээгдэж байна. | ||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||||
ИХ ЗАСВАР | |||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,750,913,000.00 | 2,524,264,500.00 | 2,531,361,340.00 | -7,096,840.00 | |||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,693,587,000.00 | 2,471,715,300.00 | 2,471,715,300.00 | 0.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 57,326,000.00 | 52,549,200.00 | 59,646,040.00 | -7,096,840.00 | өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | ||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||||
Бусад эх үүсвэр | |||||||