ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2020 ОНЫ 1-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,937,527,200.00 | 249,132,400.00 | 242,904,936.00 | 6,227,464.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,937,527,200.00 | 249,132,400.00 | 242,904,936.00 | 6,227,464.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,937,527,200.00 | 245,030,700.00 | 242,904,936.00 | 2,125,764.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,540,251,600.00 | 211,687,600.00 | 211,687,600.00 | 0.00 | Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 8.8 сая төгрөгийн өр үүсээд байна. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 56,765,800.00 | 4,730,500.00 | 4,730,500.00 | 0.00 | НДШ-н зардал хүрэлцэхгүй 150.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 70,799,200.00 | 7,019,400.00 | 7,019,400.00 | 0.00 | гэрэл, дулааны зардал хүрэлцэхгүй 870.0 мянган төгрөгийн өр үүссэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 12,892,300.00 | 12,862,876.00 | 29,424.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Нормативт зардал | 30,900,000.00 | 2,608,300.00 | 2,608,300.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 40,320,000.00 | 3,360,000.00 | 2,358,060.00 | 1,001,940.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан, ирэх сард засвар хийхээр төлөвлөсөн. | |
Томилолт, зочны зардал | 20,392,000.00 | 1,699,300.00 | 918,200.00 | 781,100.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан, сумдад алба хаагчид бага явсан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,931,000.00 | 833,300.00 | 720,000.00 | 113,300.00 | Шинжилгээний төлбөрийн 2.4 сая төгрөгийн үүссэн. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | Сар шинийн баяраар зарцуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | |||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 8,620,000.00 | 4,101,700.00 | 0.00 | 4,101,700.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 4,101,700.00 | 0.00 | 4,101,700.00 | ||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,937,527,200.00 | 249,132,400.00 | 249,938,443.00 | -806,043.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,866,740,100.00 | 243,233,500.00 | 243,733,500.00 | -500,000.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 5,898,900.00 | 6,204,943.00 | -306,043.00 | ||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||