ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 5-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Өмнөх мэдээллийг харах
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,147,512,800.00 | 1,319,039,000.00 | 1,272,014,658.00 | 47,024,342.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,147,512,800.00 | 1,319,039,000.00 | 1,272,014,658.00 | 47,024,342.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,138,892,800.00 | 1,314,853,900.00 | 1,269,829,114.00 | 45,024,786.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,740,531,600.00 | 1,137,976,800.00 | 1,117,220,951.00 | 20,755,849.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 61,471,400.00 | 25,497,900.00 | 24,046,584.00 | 1,451,316.00 | 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 70,799,200.00 | 34,847,100.00 | 25,343,485.00 | 9,503,615.00 | Цэвэр, бохир усны шугам гэмтэж ус хаагдсанаас зардлын хэмнэлт үүссэн. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 153,147,600.00 | 65,626,500.00 | 61,390,964.00 | 4,235,536.00 | Зардлын бүлэг хооронд зарцуулах боломжгүй болсоноос хэмнэлт үүссэн. Бичиг хэргийн зардалд 1.7 сая төгрөгийн өр үүссэн, төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн. | |
Нормативт зардал | 32,900,000.00 | 15,391,500.00 | 14,906,355.00 | 485,145.00 | Алба хаагчдын дархлааг дэмжих чиглэлээр шийдвэрлэсний дагуу аарц, чацаргана олгон ажиллаж байна. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 43,320,000.00 | 19,438,300.00 | 17,998,177.00 | 1,440,123.00 | Алба хаагчдын хамгааллын хэрэгсэлийн нөөц бүрдүүлэхээр зардлыг гаргаагүй байна. урсгал засварын зардалд 7.1 сая төгрөгийн өр үүссэн. | |
Томилолт, зочны зардал | 20,392,000.00 | 8,371,500.00 | 3,302,000.00 | 5,069,500.00 | Хорио цээрийн дэглэмийн үед алба хаагчдыг томилолтоор явуулаагүй хэмнэлт үүссэн. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 13,931,000.00 | 6,704,300.00 | 4,777,098.00 | 1,927,202.00 | Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлын үлдэгдэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 | 843,500.00 | 156,500.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 4,185,100.00 | 2,185,544.00 | 1,999,556.00 | ЦГ-ын ахмад ажилтаны үйл ажиллагаанд зарцуулахаар нөөцлөөд байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,147,512,800.00 | 1,319,039,000.00 | 1,322,055,065.00 | -3,016,065.00 | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,076,725,700.00 | 1,289,544,500.00 | 1,289,544,500.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 29,494,500.00 | 32,510,565.00 | -3,016,065.00 | үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||