Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2020 он
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,259,216,600.00 | 3,259,216,600.00 | 3,254,706,898.00 | 4,509,702.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,259,216,600.00 | 3,259,216,600.00 | 3,254,706,898.00 | 4,509,702.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,250,596,600.00 | 3,250,596,600.00 | 3,246,086,898.00 | 4,509,702.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,848,208,800.00 | 2,848,208,800.00 | 2,848,208,800.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 67,044,900.00 | 67,044,900.00 | 62,573,274.00 | 4,471,626.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 56,932,300.00 | 56,932,300.00 | 56,932,299.00 | 1.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 150,493,500.00 | 150,493,500.00 | 150,456,942.00 | 36,558.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Нормативт зардал | 36,031,700.00 | 36,031,700.00 | 36,030,228.00 | 1,472.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 64,453,400.00 | 64,453,400.00 | 64,453,400.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 16,392,000.00 | 16,392,000.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 8,640,000.00 | 8,640,000.00 | 8,639,955.00 | 45.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 8,620,000.00 | 8,620,000.00 | 8,620,000.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,259,216,600.00 | 3,259,216,600.00 | 3,265,875,608.00 | -6,659,008.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,184,429,500.00 | 3,184,429,500.00 | 3,184,429,500.00 | 0.00 | батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. | |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 74,787,100.00 | 74,787,100.00 | 81,446,108.00 | -6,659,008.00 | Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||