ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОНЫ 2-Р САР
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2022 ОНЫ 2-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2022/03/01 18:08
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,529,681,800.00 | 587,995,700.00 | 548,620,328.00 | 39,375,372.00 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,529,681,800.00 | 587,995,700.00 | 548,620,328.00 | 39,375,372.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,521,281,800.00 | 584,295,700.00 | 547,680,328.00 | 36,615,372.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3,075,590,100.00 | 508,555,800.00 | 484,685,537.00 | 23,870,263.00 | 5 орон тоогоор дутуу ажилласан. Томилгоо хийгдэж байгаа. | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 67,079,900.00 | 11,099,100.00 | 10,388,654.00 | 710,446.00 | 5 орон тоогоор дутуу ажилласан. Томилгоо хийгдэж байгаа. | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 59,269,800.00 | 11,992,600.00 | 11,833,232.00 | 159,368.00 | Түлш халаалтад 1.2 сая төгрөг, гэрэл цахилгаанд 889.2 мянгөн төгрөгөийн өртэй гарсан. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 168,746,900.00 | 28,179,400.00 | 27,609,448.00 | 569,952.00 | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. Холбооны нэгж захиалсан. | |
Нормативт зардал | 35,714,900.00 | 5,977,400.00 | 2,763,556.00 | 3,213,844.00 | Хээрийн дадлага сургуулалт, жижүүрийн хоолны мөнгө гарч амжаагүй. | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 67,057,200.00 | 11,176,200.00 | 8,590,901.00 | 2,585,299.00 | урсгал засварт 2.9 сая төгрөгийн өртэй гарсан. гар станц авахаар захиалсан. | |
Томилолт, зочны зардал | 16,392,000.00 | 2,732,000.00 | 1,512,000.00 | 1,220,000.00 | УБ хотруу явсан алба хаагч нарын томилолтын хуудас ирээгүй байна. | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 28,931,000.00 | 4,166,600.00 | 297,000.00 | 3,869,600.00 | ЭХХША-ны зардал гараагүй, гэрээ байгуулсан ажиллаж байна. | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,500,000.00 | 416,600.00 | 0.00 | 416,600.00 | ||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 8,400,000.00 | 3,700,000.00 | 940,000.00 | 2,760,000.00 | ||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,500,000.00 | 3,700,000.00 | 940,000.00 | 2,760,000.00 | Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулахаар хүлээгдэж байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,529,681,800.00 | 587,995,700.00 | 588,605,123.00 | 609,423.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,458,894,700.00 | 576,197,900.00 | 576,197,900.00 | 0.00 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 70,787,100.00 | 11,797,800.00 | 12,407,223.00 | 609,423.00 | ЭСБайрны орлогыг давуулан биелүүлсэн. | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||