ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОНЫ 6-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2022/07/05 14:47
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,064,690,800.00 | 1,181,388,300.00 | 799,362,429.59 | 382,025,870.41 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,064,690,800.00 | 1,181,388,300.00 | 799,362,429.59 | 382,025,870.41 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 395,190,500.00 | 308,640,500.00 | 139,167,255.00 | 169,473,245.00 | ||
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал | 1,484,000,200.00 | 775,775,200.00 | 587,084,479.58 | 188,690,720.42 | 210101 Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн 210103 Хоолны үнийн хөнгөлөлт сар бүр хүрэлцэхгүй байгаа тул бүлэг дотор зардал хооронд шилжиж гүйлгээ гарсан | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал | 185,500,100.00 | 96,972,600.00 | 73,110,695.01 | 23,861,904.99 | Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 86,503,700.00 | 49,101,600.00 | 38,186,310.00 | 10,915,290.00 | Харъяа гаалийн салбарууд хил хаалттай байгаагаас шалтгаалж ажиллахгүй байгаа тул хэмнэлт үүссэн, гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын зардал хооронд гүйлгэж зарцуулсан хэмнэлт үүссэн | |
Хангамж бараа материалын зардал | 54,492,900.00 | 30,625,600.00 | 22,828,973.00 | 7,796,627.00 | БҮТЭЗ ийн зардал тухайн сард хэмнэлттэй | |
Нормативт зардал | 26,600,000.00 | 25,000,000.00 | 2,740,782.00 | 22,259,218.00 | хятад талын боомтууд хаалттай байгаа тул бэлтгэл ажлыг хангахад авах учраас тухайн сард хэмнэлттэй | |
Эд хогшил урсгал засварын зардал | 182,962,600.00 | 179,562,600.00 | 55,265,300.00 | 124,297,300.00 | Тендер зарлагдсан, гэрээ байгуулагдаад ажил хийгдэж дуусан, засварын ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа. | |
Томилолт зочны зардал | 1,695,000.00 | 879,000.00 | 192,000.00 | 687,000.00 | Хэмнэгдсэн зардал | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж | 39,536,300.00 | 20,071,700.00 | 18,933,890.00 | 1,137,810.00 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | ||
ТАТААС | - | - | - | - | ||
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 1,020,000.00 | 2,380,000.00 | Ахмадын зардал эрх нээгдэж одоогоор 1'020'000.00 төгрөг өглөгтэй байсаныг барагдуулсан.Ахмадын баяраар зарцуулах тул үлдэгдэлтэй байна. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,064,690,800.00 | 1,181,388,300.00 | 799,362,429.59 | 382,025,870.41 | ||
Улсын төсвөөс | 2,061,690,800.00 | 1,179,888,300.00 | 798,742,429.59 | 381,145,870.41 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | - | |||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | - | - | - | |||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | 620,000.00 | 880,000.00 | Цахим тендерийн хураамж, түрээсийн орлого, илүү олгосон цалингийн урьдчилгаа | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||